平成23年度一般会計当初予算の概要
- [2011年3月10日]
- ID:2776
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概要
平成23年度一般会計当初予算は、市長選を控え「骨格的予算」を編成したことから、総額は212億5000万円となり、前年度当初予算(219億5000万円)に比べて7億円(△3.2%)減となりました。
第3次京田辺市総合計画の推進
第3次京田辺市総合計画に掲げる本市の目指す都市像である 「緑豊かで健康な文化田園都市」 の実現に向け、本市の持続的な発展と市民生活の向上を図るため年次計画により実施している継続事業を計上し、新規・拡充事業については、原則として6月補正予算で対応することとしました。なお、経済情勢の悪化や厳しい雇用情勢が続く中で、緊急性の高い事業については当初予算に計上しました。
財政健全化の推進
厳しい財政状況のもと、京都地方税機構との連携による積極的な歳入の確保を進めるとともに、低コストで運用可能な共同開発型電算システムへの移行による事務の効率化、社会福祉センター、田辺公園プールに加え新たに田辺中央体育館など有料運動公園施設における指定管理者制度の活用、学校給食調理業務の民間委託、事務事業の見直しによる経常経費の削減など、財政健全化対策を推進します。
主な歳入
- 市税は、個人所得割の減等により、約1億2200万円(△1.3%)の減
- 地方譲与税は、自動車重量税譲与金の減等により、200万円(△1.1%)の減
- 地方交付税は、税収減と国の予算総額増加により、約7億3900万円(40.3%)の増
- 府支出金は、民間保育所整備補助金の減等により、約1億9000万円(13.0%)の減
- 市債は、普通建設事業の減により、約6億3500万円(△24.9%)の減
主な歳出(目的別)
- 議会費は、議員共済組合負担金の増により、約7700万円(38.0%)の増
- 総務費は、基幹システム改修や市長、市議会議員選挙費の増等により、約1億2000万円(6.4%)の増
- 民生費は、民間保育所整備費の減等により、5400万円(△0.7%)の減
- 衛生費は、ヒブ、肺炎球菌ワクチン接種費の増等により、約1億900万円(7.9%)の増
- 土木費は、街路事業や三山木区画整理事業の減等により、約1億1700万円(△4.2%)の減
- 教育費は、小学校耐震大規模改修事業や田辺中学校整備事業の減等により、約8億3400万円(△24.6%)の減
主な歳出(性質別)
- 人件費は、共済費(職員、議員)の増により、約2600万円(0.5%)の増
- 物件費は、基幹システム改修や市長・市議会議員選挙費、予防接種費の増等により、約2億7000万円(8.9%)の増
- 扶助費は、子ども手当や障害者自立支援給付費の増等により、約2億9800万円(6.3%)の増
- 公債費は、長期債元金の増等により、約800万円(0.3%)の増
- 普通建設事業は、補助事業の減等により、約13億7200万円(△45.6%)の減
主な事業
1 だれもが安全・安心に暮らせるまちづくり
事業名 | 事業費 | 区分 |
---|---|---|
非核平和都市宣言記念事業 | 7,535千円 | [平和友好交流] |
男女共同参画推進事業 | 157千円 | [男女共同参画] |
(仮称)京田辺市市民活動ポータルサイト構築事業 | 0千円 | [市民活動] |
児童虐待防止推進事業 | 260千円 | [人権尊重] |
事業名 | 事業費 | 区分 |
---|---|---|
子宮頸がんワクチン接種事業 | 48,104千円 | [健康づくり] |
大腸がん節目検診事業(拡充) | 9,114千円 | [健康づくり] |
ヒブ、肺炎球菌ワクチン接種事業 | 92,947千円 | [健康づくり] |
地域福祉計画策定事業 | 4,117千円 | [地域福祉] |
高齢者向け居住設備改選事業補助金 | 3,700千円 | [高齢者福祉] |
介護予防安心住まい推進事業 | 1,600千円 | [高齢者福祉] |
高齢者保健福祉計画策定事業 (介護保険特別会計繰出金) | 5,015千円 | [高齢者福祉] |
地域密着型サービス事業所整備補助 | 9,000千円 | [高齢者福祉] |
障害福祉計画策定事業 | 3,780千円 | [障害者福祉] |
障害者施設製品販売促進事業 | 3,927千円 | [障害者福祉] |
子育てひろば事業(拡充) | 4,300千円 | [子育て支援] |
年中児発達サポート事業(拡充) | 312千円 | [子育て支援] |
子育て支援医療助成事業 | 172,376千円 | [子育て支援] |
松井ケ丘保育園拡充事業(拡充) | 16,500千円 | [子育て支援] |
留守家庭児童会事業 | 110,075千円 | [子育て支援] |
不妊治療助成事業(拡充) | 4,700千円 | [母子保健] |
住宅手当緊急特別措置事業 | 4,000千円 | [社会保障] |
事業名 | 事業費 | 区分 |
---|---|---|
信楽街道踏切改良事業 | 143,500千円 | [防災対策] |
橋梁点検および長寿命化修繕計画策定事業 | 5,000千円 | [防災対策] |
防災備品整備事業 | 3,409千円 | [防災対策] |
自主防災組織育成事業 | 2,421千円 | [防災対策] |
高規格救急車整備事業 | 30,063千円 | [消防救急] |
2 快適で活力にみちたまちづくり
事業名 | 事業費 | 区分 |
---|---|---|
新名神高速道路側道整備事業 | 32,000千円 | [道路網整備] |
三山木地区特定土地区画整理事業 | 640,669千円 | [市街地整備] |
市内バス路線運行負担金 | 50,000千円 | [公共交通] |
事業名 | 事業費 | 区分 |
---|---|---|
住宅用太陽光発電システム設置助成事業(拡充) | 7,000千円 | [循環型社会] |
リユース事業拡張事業(拡充) | 7,060千円 | [循環型社会] |
事業名 | 事業費 | 区分 |
---|---|---|
農業共同利用施設、機械等整備事業補助金 | 177千円 | [農業・地産地消] |
緊急経済対策バリアフリー改修助成事業 | 3,000千円 | [産業振興] |
地域産業活性化支援事業 | 3,100千円 | [産業振興] |
「京たなべの逸品」販路開拓支援事業(拡充) | 3,000千円 | [産業振興] |
中小企業資金融資利子補給事業 | 26,000千円 | [産業振興] |
観光資源開発、情報発信事業 | 4,900千円 | [観光] |
緊急雇用対策事業(17事業) | 51,837千円 | [雇用] |
3 心にうるおいのあふれるまちづくり
事業名 | 事業費 | 区分 |
---|---|---|
防賀川公園整備事業 | 97,320千円 | [公園緑地] |
公園遊具等整備事業 | 63,850千円 | [公園緑地] |
事業名 | 事業費 | 区分 |
---|---|---|
学校給食調理業務民間委託事業(拡充) | 58,244千円 | [学校教育] |
英語活動推進事業 | 20,063千円 | [学校教育] |
小学校耐震、大規模改修事業 | 245,364千円 | [教育環境] |
田辺中学校整備事業 | 110,156千円 | [教育環境] |
中学校耐震、大規模改修事業 | 8,500千円 | [教育環境] |
放課後子どもプラン | 1,744千円 | [青少年健全育成] |
国民文化祭開催事業 | 17,070千円 | [市民文化] |
4 まちづくりの推進
事業名 | 事業費 | 区分 |
---|---|---|
広報京たなべのカラー化(拡充) | 6,337千円 | [広報・広聴の充実] |
大学との連携推進(拡充) | 8,814千円 | [大学連携] |
社会福祉センター指定管理料 | 12,500千円 | [指定管理] |
有料運動公園等指定管理料 | 74,825千円 | [指定管理] |
基幹電算システム改修事業 | 195,522千円 | [電子自治体] |
平成23年度一般会計当初予算の概要(PDF)
平成23年度一般会計当初予算の概要
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参考資料
当市のまちづくりについて詳しい説明をご覧になりたい方は、以下の文書をご覧ください。
参考資料等
- 第3次京田辺市総合計画基本計画(一括ダウンロード) (ファイル名:sougoukeikaku.pdf サイズ:3.03 MB)
第3次京田辺市総合計画を推進するための事業については、こちらをご覧ください。
- 財政用語解説 (ファイル名:yougo.pdf サイズ:9.30 KB)
経常収支比率など、財政用語の解説はこちらをご覧ください。